_Third defense_
とくいち通信
特別監査部では
【潜在リスクにおける未然防止策】 として 社員のみなさまへ
”必ず知っていただきたい大切な事”
をお伝えしていきます。
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【第11回】
総務FM部
” PMKの健全経営を支える取組み”
『立替金（仮払い金）チェック』
【概要】適正利用チェック
■適正利用されているか（内容確認の徹底・請求書払いへの切り替え）
■正しい計上内容で申請されているか（申請時の区分間違い・入力漏れ）
※毎月立替金データをチェック・分析して各部門長に展開しています
【まとめ】
立替金を申請する際は、申請内容に誤りが無いか 確認をお願いします。
個人の金額負担を減らし、不正利用を防止する為にも、集中購買や 旅行代理店・パーチェシングカード の 利用、請求書 払いへの切替をお願いします！
※個人別立替金が年間150万円以上となった方は、
PHDの監査対象（行動履歴・スケジュール等を提出）となる可能性があります。
お読み頂いたら必ず♥をクリックお願いいたします！