【S】車輌関連カード管理・運用フローについて

各位

お疲れ様です。総務FM課の田中です。

日頃より車輌関連カードの利用が多いと思いますが、不正利用を撲滅し、適正利用管理を行う為、

下記運用を行います。

【S】車輌関連カード管理・運用フローについて.pdf

毎月、部門長は請求書と運行日報、又はシフト表等の突合で適正に使用されているかのチェックをお願い致します。

総務FM課へ届く請求書につきまして、今までは請求合計金額の配信のみでしたが、10月利用分より請求書（利用明細）の

PDFを総務⇔各拠点の共有フォルダへ格納（届き次第順次）します。

【チェックが必要な請求書】

＊利用部署に直接届く請求書

＊直接総務FM課に届いた請求書（各拠点の共有フォルダへPDF格納）

※請求書（利用明細）が届く毎月の目安は、添付ファイルのP４を参照下さい。

又、総務FM課より定期的にカードの不正利用がないかサンプリングチェックを行います。

※サンプリングチェックの際、請求書とチェックを行ったエビデンスを確認させて頂きますので

各部門にて保管をお願い致します。

宜しくお願い致します。